第188章 总是（2/2）

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住宿费：员工应根据出差地点的实际情况，选择符合公司规定的住宿标准。住宿费用应在合理范围内，不得超过公司规定的最高限额。

餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用应合理控制，不得超过公司规定的最高限额。员工应根据实际需要，选择经济实惠的餐饮场所。

申请出差，并填写出差申请表，明确出差时间、地点、任务及预算等信息。

员工在出差期间，应妥善保管好所有与差旅费用相关的票据和凭证，确保票据的真实性和完整性。

员工在出差结束后，应及时整理并填写差旅费用报销单，附上所有相关票据和凭证，提交给所在部门领导审核。

部门领导在审核差旅费用报销单时，应仔细核对票据和凭证的真实性和合理性，确保报销金额与出差预算相符。如发现问题，应及时与员工沟通并予以纠正。

部门领导审核通过后，将差旅费用报销单提交给财务部门进行复核和审批。财务部门在复核和审批过程中，如发现问题，应及时与部门领导沟通并予以处理。

财务部门审批通过后，将差旅费用报销款项支付给员工。员工应确保报销款项的准确性和及时性，如有疑问，应及时与财务部门联系。

五、违规处理

员工在差旅费用管理过程中，如发现有以下违规行为，将视情节轻重给予相应的处理：

虚报、冒领差旅费用；

故意损坏、丢失差旅费用票据和凭证；

违反公司规定的住宿、餐饮等标准；

其他违反本规则的行为。

对于违规行为，公司将视情节轻重给予口头警告、书面警告、罚款、降职、解除劳动合同等处理。情节严重者，将依法追究法律责任。